Procedimientos
PROCEDIMIENTOS
CI-P01 Procedimiento Evaluación del Sistema de Control Interno (V3)
CI-P02 Procedimiento Programa Anual de Auditoría (V6)
CI-P03 Procedimiento Suscripción y Seguimiento a planes de mejoramiento(V5)
CI-P05 Procedimiento Evaluación de Control Interno Contable (V2)
Guías
GUÍAS
Instructivos
INSTRUCTIVOS
Formatos
FORMATOS
CI-F01 Programa Anual de Auditoria (V3)
CI-F02 Acta de inicio Plan de Auditoria (V2)
CI-F04 Informe General de Auditoría (V3)
CI-F05 Plan de mejoramiento (V3)
CI-F06 Seguimiento Plan de Mejoramiento (v2)
CI-F07 Informe Preliminar de Auditoria (V2)
Caracterización
CARACTERIZACIÓN
Manuales